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Enviado por oscar.nino el Mié, 01/16/2019 - 15:41
7.2 Reportes de Control Interno - 2019

 

       Vigencia 2019

 

carpetaInformes Auditorías Control Interno.

 

INFORME PORMENORIZADO JULIO - OCTUBRE 2019 IDPAC.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL DECRETO 371-2010.

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO CON CORTE A SEP-2019.

INFORME SEGUIMIENTO ARTÍCULO 3 DECRETO 371 DE 2010 - PQRS III TRIMESTRE.

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional a agosto-2019.

Informe de Verificación de efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional y de Seguimiento a la implementación de acciones de mejoramiento.

SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010: ART 4 Y 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL INTERNO - SEPTIEMBRE DE 2019.

II SEGIMIENTO PAAC IDPAC 2019 corte 31.08.19 VF. xls

II INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC CORTE 31.08.2019. pdf

Informe Segundo Seguimiento Controles de Advertencia IDPAC 2019.

Reporte de Seguimiento PMI corte abril-2019 pdf.

Reporte de Seguimiento PMI corte abril-2019.xls.

INFORME LINEAMIENTOS RESOLUCIÓN DDC-000003 DEL 5 DIC 2018.

Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público a junio 30 2019.

Informe Seguimiento SIPROJ WEB Julio de 2019.

Informe de Seguimiento Controles de Advertencia Vigencia 2019.

Informe Seguimiento Decreto 371 de 2010 PQRS 2do Trimestre 2019.

Seguimiento Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2019.

Informe Pormenorizado MARZO - JUNIO 2019 IDPAC.

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Corte Abril 2019.

Informe Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable a Mayo 2019.

Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 AMB - Mayo de 2019.

Programa Anual de Auditoría Interna del IDPAC 2019 VERSIÓN 2

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción CORTE 30-04-19.

Seguimiento PAAC - IDPAC 30-04-2019.

Informe Seguimiento DEC 371 - 2010 Artículo 2 Contratación.

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público PRIMER TRIMESTRE - 2019.

Informe Seguimiento DECRETO 371 - 2010 Atención al Ciudadano PQRS - PRIMER TRIMESTRE 2019.

Seguimiento Plan de Mejoramiento IDPAC - Contraloría de Bogotá a MARZO 31 2019.

Informe Seguimiento Convenios.

Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable – IDPAC I TRIMESTRE 2019.

Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia - Marzo de 2019.

Informe Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Marzo de 2019.

Informe Verificación Cumplimiento Normas Derechos de Autor - Software.

INFORME SEGUIMIENTO PASIVOS EXIGIBLES A FEBRERO DE 2019.

Informe Pormenorizado Estado Sistema de Control Interno - NOV 2018 - FEB 2019.

Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2018.

CBN-1016 Informe Sobre Posibles Detrimentos Patrimoniales IDPAC 2018.

CBN-1107 Planes de Contingencia Institucional Vigencia 2018.

CBN-1038 Informe de la Oficina de Control Interno VIGENCIA 2018.

Seguimiento a Dic 31 de 2018 Plan Mejoramiento Auditoría Regular Vigencias 2016 y 2017.

Informe Consolidado Seguimiento Austeridad en el Gasto Vigencia 2018.

Informe Consolidado Vigencia 2018 PQRS - Decreto 371.

Plan Anual de Auditoría Interna - IDPAC Vigencia 2019.

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2018.

Seguimiento Decreto 371 de 2010 PQRS Cuarto Trimestre 2018.

Informe Consolidado Nuevo Marco Normativo vigencia 2018.

Informe Seguimiento PAAC a 31 de Diciembre de 2018.

Seguimiento PAAC IDPAC a Diciembre 31 de 2018.